中国科协各级组织要坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位,推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设,接长手臂,扎根基层,团结引领广大科技工作者积极进军科技创新,组织开展创新争先行动, 促进科技繁荣发展,促进科学普及和推广,真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体,成为科技创新的重要力量. ——习近平
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2017年度银川市科学技术协会部门决算公开

2018-09-20 09:49     

 

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

2017年度银川市科学技术协会部门决算公开

按照银川市财政局《关于银川市2017年度市本级部门决算公开的通知》,(银财发〔2018313)文件要求 ,对本单位2017年部门决算信息进行公开。

第一部分   单位概况

 一、部门职责 

(一、)主要机构人员情况及主要职能

2017年末单位内设机构4个,分别为办公室、学会部、组宣部、普部、机构比去年没有增加数量。2017年末共有财政供养人数14人,其中在职人员14;退休人员15人,人数比去年没有增加数量。经济建设为中心,开展学术交流,组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动,普及科学知识,指导我市学会、协会、研究会开展工作,表彰奖励优秀科技工作者。举荐科技人才。

(二)部门决算编报构成 

2017年决算报表由8张表构成:公开01表收入支出决算总表、公开02表收入决算表、公开03表支出决算表、公开04表财政拨款收入支出决算总表、公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表、公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表、公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 二、机构设置 

按照部门决算编报要求,纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个,即银川市科学技术协会本级部门。

 

第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3525011.84 

一、一般公共服务支出

28

10000 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

4518372.75 

六、其他收入

7

1582500 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

267181.80 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

184666.70 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

170672.04 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

7472.92 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

5107511.84 

本年支出合计

51

 5158366.19

    用事业基金弥补收支差额

25

91376.46 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

841784.85 

    年末结转和结余

53

 882306.96

总计

27

6040673.15 

总计

54

 6040673.15

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表。

收入决算表

公开02表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5107511.84 

3525011.84 

 

 

 

 

1582500 

 2060701

 机构运行

2099270 

2044270 

 

 

 

 

55000 

 2060702

 科普活动

2287500 

760000 

 

 

 

 

1527500 

 2060799

 其他科学技术协普及及支出

40000 

40000 

 

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

267181.80 

267181.80 

 

 

 

 

 

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

71300 

71300 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

74900

74900

2101103

公务员医疗补助

103922

103922

2210201

住房公积金

111470

111470

 2210203

 购房补贴

51968.04 

51968.04 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表。

支出决算表

公开03表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5158366.19 

2801408.81 

2356957.38 

 

 

 

 2013299

 其他组织事务支出

10000 

 

10000 

 

 

 

 2060701

 机构运行

2255638.91 

2178888.27 

76750.64 

 

 

 

 2060702

 科普活动

2222733.84 

 

2222733.84 

 

 

 

 2060799

 其他科学技术普及支出

40000 

 

40000 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

267181.80 

267181.80 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

77330.22

77330.22

2101103

公务员医疗补助

107336.48

107336.48

2210201

住房公积金

118704

118704

2210203

购房补贴

51968.04

51968.04

2299901

其他支出

7472.90

7472.90

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3525011.84 

一、一般公共服务支出

29

 

10000 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

3155745.65 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

267181.80 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

184666.70 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

170672.04 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

3525011.84 

本年支出合计

52

 

3788266.19 

 

年初财政拨款结转和结余

25

495561.31 

年末财政拨款结转和结余

53

 

232306.96 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

495561.31 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

4020573.15 

合计

56

 

4020573.15 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3788266.19 

2655032.35 

1133233.84 

 2013299

 其他组织事务支出

10000 

 

10000 

 2060701

 机构运行

2032511.81 

2032511.81 

 

 2060702

 科普活动

 

1083233.84 

 2060799

 其他科学技术普及支出

40000 

 

40000 

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

267181.80

267181.80

2101101

行政单位医疗

77330.22

77330.22

2101103

公务员医疗补助

107336.48

107336.48

2210201

住房公积金

118704

118704

 2210203

 购房补贴

51968.04 

51968.04 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:                                                                                              金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2111947.15

302

商品和服务支出

220332.16

310

其他资本性支出

23350

30101

  基本工资

554808

30201

  办公费

23510.69

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

362495

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

23350

30103

  奖金

516428

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

210757.35

30204

  手续费

385

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

30206

  电费

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

289733.80

30207

  邮电费

11960.47

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

177725

30209

  物业管理费

432

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

299403.04

30211

  差旅费

16777

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

30213

  维修()

7430

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

  生活补助

30216

  培训费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

17400

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

2600

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

26980

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

118704

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

51968.04

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

78731

30231

  公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

125850

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30000

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

7007

            人员经费合计

2411350.19

                         公用经费合计:243682.16

       

2655032.35

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 10000

 0

 0

 0

 0

 10000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08表

公开部门:

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明 

     一、收入支出决算总体情况说明 

      2017年度收入总计5107511.84元,较上年6224696减少1117184.16元,支出总计5158366.19元,较上年5816650.57减少658284.38元。与2016年相比,收、支总计各减少17.95%、11.32%。收、支减少原因为财政拨付预算经费减少。

  二、收入决算情况说明 

      2017年度收入合计5107511.84元,较上年6224696减少1117184.16元,减少17.95%,其中:财政拨款收入 3525011.84元,占69.01%;其他收入1582500元,占30.99%。减少原因为财政拨付预算项目经费减少。

  支出决算情况说明 

      2017年度支出合计5158366.19元,较上年5816650.57减少658284.37元。其中:基本支出2801408.81元,占54.30%;项目支出2356957.38元,占45.70%。减少原因为财政拨付预算项目经费减少。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

      2017年度财政拨款收入总计3525011.84元,较上年5881606减少2356594.16元,支出总计3788266.19元;较上年5809150.57减少2020884.38元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少40.07%34.79%减少主要原因为财政拨付预算项目经费减少。

  、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3788266.19元,占本年支出合计的73.44%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2020884.38元,减少34.79%,减少主要原因为财政拨付预算项目经费减少。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3788266.19元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出10000元,占0.26%;科学技术支出3155745.65元,占83.30%;医疗卫生与计划生育(类)支出184666.70元,占4.88%;社会保障和就业(类)支出267181.80元,占7.06%;住房保障(类)支出170672.04元,占4.50%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3359300元,支出决算为3525011.84元,完成年初预算的104.93%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费的增加其中(按支出功能分类说明):

1、一般公共服务支出年初预算数为0元,决算数10000元,增加了10000元,增加原因为人才经费。 

2、科学技术支出年初预算2866500元,决算数3155745.65元,增加了289245.65元;增加原因为人员经费的增加。

3、社会保障和就业支出年初预算数240500元,决算数267181.80元,增加了26681.8元;增加原因为人发生变化。 

  4、医疗卫生与计划生育支出年初预算数131100元,决算数184666.70元,增加了53566.7元;增加原因为人数发生变化。 

   5、住房保障支出年初预算数121200元,决算数170672.04元,增加了49472.04元;增加原因为补发住房补贴。 

6.年末财政拨款结转和结余232306.96元。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2655032.35元,其中:人员经费2411350.19元,公用经费243682.16元。支出具体情况如下: 

  1.工资福利支出2111947.15元,较2017年度年初预算数无增减变动;较2016年决算数增加19349249.91元,增长10.93%。增加原因为人数发生变化。 

  2.商品和服务支出220332.16元,较2017年度年初预算数无增减变动;较2016年决算数增加28477.02元,增长14.85%。增加原因为会议室办公设备增加。 

  3.对个人和家庭的补299403.04元,较2017年度年初预算数无增减变化;较2016年决算数减少301105.96元,降低50.15%。降低原因为人数发生变化。离退休人员全部移转到银川市社保局。 

  4.其他资本性支出23350元,较2017年度年初预算数无增减变动;较2016年决算数增加8650元,增加58.85%。增加原因为会议室办公设备增加。 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约经费。 

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少18579.39元,减少100%,其中:因公出国(境)费支出决算2016年相比无变化。公务用车购置及运行费支出决算2016年相比减少了13979.39元,下降100%;减少原因为2016年4月份银川市统一进行公务用车改革,单位车辆全部统一上交。公务接待费支出决算2016年相比减少4600元,下降100%;2017年外地市相关部门没有来银交流考察,本年无接待任务。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出无发生额 主要原因是无出国人员; 

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,公务用车购置及运行费支出决算2016年相比减少了13979.39元,下降100%;2016年4月银川市统一进行公务用车改革,单位车辆全部上交,2017年没有公务用车,没有发生额。

3.公务接待费支出无发生额。 

  公务接待费支出2016年相比决算减少4600元,下降100%;本年无接待任务。 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  本单位本年无数据发生 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致) 

2017年,本部门机关运行经费支出243682.16元,比2016年224555.14元增加19127.02元,增长8.52%。主要原因是:单位增加党员活动室、会议室设备。

(二)政府采购情况说明 

  2017年,银川市科学技术协会政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

截至2017年12月31日,本部门房屋面积236.9平方米,隶属于银川市人民政府。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,银川市科学技术协会党组对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,2级项目 1 ,共涉及预算资金 68 万元,自评覆盖率达到100%。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果。 银川市科学技术协会今年在部门决算中根据年初设定的绩效目标,“预算执行绩效”项目自评得分为95分。发现的主要问题:科普活动方面支出进度有些缓慢,下一步改进措施:加快预算执行效率。 

  3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

  2017年,我单位在财政局的相关要求下,认真执行部门预、决算的编报及执行工作,按要求严控各项部门基本支出和项目支出,严格按照政府采购要求进行公开招标,并开展各项工作,并按照即定绩效目标完成了各项预算执行任务。 

  4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

  2017年,我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神,按照预算绩效管理开展工作,严控各项开支,完善预算绩效管理工作内容,按照即定任务目标执行预算,提高财政预算使用效益,结合制度建设树立 “重制度、促工作、严把控”的工作精神,提高管理水平、提高财政资金使用效率,有力保障了科协的工作要求及各项绩效考核。

 

    

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