中国科协各级组织要坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位,推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设,接长手臂,扎根基层,团结引领广大科技工作者积极进军科技创新,组织开展创新争先行动, 促进科技繁荣发展,促进科学普及和推广,真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体,成为科技创新的重要力量. ——习近平
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2017年度银川市科技咨询服务中心部门决算公开

2018-09-21 02:36     

 

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

2017年度银川市科技咨询服务中心

部门决算公开

按照银川市财政局《关于银川市2017年度市本级部门决算公开的通知》,(银财发〔2018313)文件要求 ,对本中心2017年部门决算信息进行公开。

第一部分   单位概况

    一、部门职责 

银川市科技咨询服务中心经编办审批有5名编制人员,内设机构2个,分别是办公室和业务科,2017年末共有财政供养人数2人,2016相比增加1人。主要职责:组织和动员科技资源、智力资源为企业提供技术咨询、技术指导等服务,开展技术合作,推动科技成果转化和企业技术创新推动企业科协组织建设,指导企业科协开展技术创新、人才培养、成果转化等工作;推动农技协(联合会)组织建设,指导发挥全市农技协在服务会员、普及科技知识、推广科技成果、提高农民科学文化素质、促进农村产业结构调整方面的积极作用完成科技助力精准扶贫各项工作任务;开展科普大篷车宣传和管理

   二、机构设置 

按照部门决算编报要求,纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个,即银川市科技咨询服务中心

 

 

部门决算表的构成 

2017年决算报表由8张表构成:公开01表收入支出决算总表、公开02表收入决算表、公开03表支出决算表、公开04表财政拨款收入支出决算总表、公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表、公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表、公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

420674.6 

一、一般公共服务支出

28

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

375693.69 

六、其他收入

7

10710 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

23919.60 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

9414.76 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

16612 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

431384.60 

本年支出合计

51

 425640.05

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 10710

    年初结转和结余

26

61002.25 

    年末结转和结余

53

 56036.80

总计

27

492386.85 

总计

54

 492386.85

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表。

收入决算表

公开02表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

431384.60 

420674.60 

 

 

 

 

10710 

 2060701

 机构运行

274617 

263907 

 

 

 

 

10710 

 2060799

 其他科学技术协普及及支出

100000 

100000 

 

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

23167.60 

23167.60 

 

 

 

 

 

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

9100 

9100 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

9100

9100

2210201

住房公积金

15400

15400

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表。

支出决算表

公开03表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

425640.05 

325640.05 

100000 

 

 

 

 2060701

 机构运行

275693.69 

275673.69 

 

 

 

 

 2060799

 其他科学技术普及支出

100000 

 

100000 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

23919.60 

23919.60 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

9414.76

9414.76

2210201

住房公积金

16612

16612

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

420674.60 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

375693.69 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

23919.60 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

9414.76 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

16612 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

420674.60 

本年支出合计

52

 

425640.05 

 

年初财政拨款结转和结余

25

61002.25 

年末财政拨款结转和结余

53

 

56036.80 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

61002.25 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

481676.85 

合计

56

 

481676.85 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

425640.05 

325640.05 

100000 

 2060701

 机构运行

275693.69 

275693.69 

 

 2060799

 其他科学技术普及支出

100000 

 

100000 

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

23919.60

23919.60

2101102

事业单位医疗

9414.76

9414.76

2210201

住房公积金

16612

16612

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:                                                                                              金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

240932.29

302

商品和服务支出

54216.76

310

其他资本性支出

980

30101

  基本工资

67612

30201

  办公费

2312

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

4880

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

57598

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

15882.69

30204

  手续费

360

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

46841

30206

  电费

31007

  信息网络及软件购置更新

980

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

23919.60

30207

  邮电费

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

24259

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

29511

30211

  差旅费

2190

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

30213

  维修()

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

  生活补助

30216

  培训费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

3000

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

15000

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

16612

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

9899

30231

  公务用车运行维护费

33565.42

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

800

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

169.34

            人员经费合计

270443.29

                         公用经费合计:55196.76

       

325640.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 40000

 40000

 40000

 0

 40000

 

 38977.59

 0

38977.59

 0

 38977.59

 0

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08表

公开部门:

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。

 

第三部分   2017年度部门决算情况说明 

   一、收入支出决算总体情况说明 

    2017年度收入总计431384.60元,较上年151954.32元增加279430.28元,支出总计425640.05元,较上年137029.47元增加2886105.58元。与2016年相比,收、支总计各增长183.89%、210.62%。收、支增长原因为 2016年11月前中心因人员退休和离职原因,暂无在岗工作人员,业务由科协其他部室代办。 2016年11月和2017年1月先后调入正式工作人员2名,中心工作走上正轨,工作职责调整增加,各项业务全面开展,人员经费及业务经费均有增加。

  二、收入决算情况说明 

2017年度收入合计431384.60元,较上年151954.32元增279430.28元,增长188.89%,其中:财政拨款收入 420674.60元,占97.52%;其他收入10710元,占2.48%。增长原因为 2016年11月前中心因人员退休和离职原因,暂无在岗工作人员,业务由科协其他部室代办。 2016年11月和2017年1月先后调入正式工作人员2名,中心工作走上正轨,工作职责调整增加,各项业务全面开展,人员经费及业务经费收入均有增加。

三、支出决算情况说明 

 2017年度支出合计425640.05元,较上年137029.47元增加288610.58元。其中:基本支出325640.05元,占76.50%;项目支出100000元,占23.50%。 增长原因为 2016年11月前中心因人员退休和离职原因,暂无在岗工作人员,业务由科协其他部室代办。 2016年11月和2017年1月先后调入正式工作人员2名,中心工作走上正轨,工作职责调整增加,各项业务全面开展,人员经费及业务经费支出均有增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2017年度财政拨款收入总计420674.60元,较上年151628元增加269046.60元,支出总计425640.05元;较上年137029.47元增加288610.58元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增长177.44%,210.62%。 增长原因为 2016年11月前中心因人员退休和离职原因,暂无在岗工作人员,业务由科协其他部室代办。 2016年11月和2017年1月先后调入正式工作人员2名,中心工作走上正轨,工作职责调整增加,各项业务全面开展,人员经费及业务经费收入支出均有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出425640.05元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加288610.58元,增长210.62%,增长原因为 2016年11月前中心因人员退休和离职原因,暂无在岗工作人员,业务由科协其他部室代办。 2016年11月和2017年1月先后调入正式工作人员2名,中心工作走上正轨,工作职责调整增加,各项业务全面开展,人员经费及业务经费均有增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出425640.05元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:科学技术支出375693.69元,占88.277%;医疗卫生与计划生育(类)支出9414.76元,占2.22%;社会保障和就业(类)支出23919.60元,占5.62%;住房保障(类)支出16612元,占3.91%。 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为357900元,支出决算为425640.05元,完成年初预算的118.93%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费的增加;其中(按支出功能分类说明): 

1.科学技术支出年初预算302800元,决算数375693.69元,增加了72893.69增加原因为人员经费的增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数30600元,决算数23919.60元,减少6680.40减少原因为机关事业单位职业年金缴费只缴纳个人部分,单位承担部分目前不上交。

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算数9100元,决算数9414.76元,增加了314.76元;增加原因为人员调资。 

4.住房保障支出年初预算数15400元,决算数16612元,增加了1212元;增加原因为人员调资。 

5.年末财政拨款结转和结余56036.80元。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

1.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出325640.05,其中:人员经费270443.29元,公用经费55196.76元。支出具体情况如下: 工资福利支出240932.29元,较2017年度年初预算数无增减变动;较2016年决算数增加220231.05元,增长1063.86%。增长原因为 2016年11月前中心因人员退休和离职原因,暂无在岗工作人员,业务由科协其他部室代办。 2016年11月和2017年1月先后调入正式工作人员2名,中心工作走上正轨,工作职责调整增加,各项业务全面开展,人员经费及业务经费均有增加。

2.商品和服务支出54216.76元,较2017年度年初预算

数无增减变动;较2016年决算数增加26922.53元,增长49.66%。增长原因为 2016年11月前中心因人员退休和离职原因,暂无在岗工作人员,业务由科协其他部室代办。 2016年11月和2017年1月先后调入正式工作人员2名,中心工作走上正轨,工作职责调整增加,各项业务全面开展,所以商品和服务支出有所增加。

3.对个人和家庭的补助29511元,较2017年度年初预算数无增减变化;较2016年决算数减少59523元,降低201.70%。原因为2016年9月份,我中心退休人员工资按规定统一移交至银川市社保局。

4.其他资本性支出980元,较2017年度年初预算数无增减变动;较2016年决算数增加980元,增加100%。增加原因为按照银川市人社局规定,购买人事软件。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40000元,支出决算为38977.59元,完成预算的97.45%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为38977.59元,完成预算的97.45%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。  

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加21172.36元,增长118.91%,其中:因公出国(境)费支出决算0元,2016年相比无变化;公务用车购置及运行费支出决算增加21172.36元,增长118.91%;公务接待费支出决算02016年相比无变化。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是 2016年11月前中心因人员退休和离职原因,暂无在岗工作人员,业务由科协其他部室代办。 2016年11月和2017年1月先后调入正式工作人员2名,中心工作走上正轨,工作职责调整增加,各项业务全面开展,车辆运行正常公务用车车辆老化维护费用增加。 

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决38977.59元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出无发生额。 

2.公务用车购置及运行维护费支出38977.59元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出38977.59元,主要用于车辆维护保险维修运行等。增加21172.36元,增长118.91%;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是 2016年11月前中心因人员退休和离职原因,暂无在岗工作人员,业务由科协其他部室代办。 2016年11月和2017年1月先后调入正式工作人员2名,中心工作走上正轨,工作职责调整增加,各项业务全面开展,车辆运行正常公务用车车辆老化维护费用增加。 2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆,公务用车保有量为2辆。  

  3.公务接待费支出无发生额本年无接待任务。 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  本中心本年无数据发生 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致) 

  银川市科技咨询服务中心是全额拨款的事业单位,单位执行的事业会计制度,没有机关运行经费。 

  (二)政府采购情况说明 

  2017年,银川市科技咨询服务中心政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  截至2017年12月31日,共有车辆2辆,其中1辆为科普宣传工具用车,1辆为一般公务用车

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,银川市科技咨询服务中心对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,2级项目1个,共涉及预算资金 3 万元,自评覆盖率达到100%。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果。 银川市科技咨询服务中心今年在部门决算中根据年初设定的绩效目标,“预算执行绩效”项目自评得分为95分。发现的主要问题: 经费支出有些缓慢,下一步改进措施:加快预算执行效率。 

  3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

  2017年,我中心在财政局的相关要求下,认真执行部门预、决算的编报及执行工作,按要求严控各项部门基本支出和项目支出,并按照即定绩效目标完成了各项预算执行任务。 

  4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

  2017年,我中心认真贯彻中央、省、市有关文件精神,按照预算绩效管理开展工作,严控各项开支,完善预算绩效管理工作内容,按照即定任务目标执行预算,提高财政预算使用效益,结合制度建设树立 “重制度、促工作、严把控”的工作精神,提高管理水平、提高财政资金使用效率,有力保障了科技咨询服务中心各项工作要求及绩效考核。

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