2019年度银川市科学技术协会部门决算

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5435051.58元，与上年收入5111354.33相比增加了323697.25元，增长5.96%，主要原因:2019年人员经费及2019年自治区拨付的项目经费。支出总计6844533.75元。与上年支出4815447.42元相比增加了2029086.33元，增长29.65%，主要原因：2018年度工作已完成经费未支出，2019年支付。结合整改创建文明城市工作，加强社会主义核心价值观、未成年人思想道德宣传及科普基础设施、制作各类科普宣传栏公益广告：结合科普工作品牌化工作，加强科普示范工程投入。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5435051.58元，其中：财政拨款收入4823187.98元，占88.75%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入611863.60元，占11.25%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6844533.75元，其中：基本支出2897293.68元，占42.33%；项目支出3947240.07元，占57.67%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4823187.98元，与上年4751354.33元相比增加了71833.65元，增长了1.49%，支出总计5843294.98元。与上年4401643.42元相比增加了1441651.56元，增长了24.68%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5843294.98元，占本年支出合计的85.38%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1441651.56元，增长24.68%，主要原因：2018年度工作已完成经费未支出，2019年支付。结合整改创建文明城市工作，加强社会主义核心价值观、未成年人思想道德宣传及科普基础设施、制作各类科普宣传栏公益广告：结合科普工作品牌化工作，加强科普示范工程投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5843294.98元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出14965.80元，占0.26%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出5029792.33元，占86.08%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出239954.73元，占4.11%；卫生健康支出191800元，占3.29%农林水（类）支出203700元，占3.49%；住房保障（类）支出163082.12元，占2.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4350100元，支出决算为5843294.98元，完成年初预算的134.33%，以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。

1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0，支出决算为14965.80元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因人员2019年驻村第一书记的生活补助。

2、科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为2059000元，支出决算为2302456.83，完成年初预算的111.83%，决算数大于预算数的主要原因是绩效奖、未休年休假等发放及人员工资变动。

00001. 

3、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为1647300元，支出决算为2657335.50元，完成年初预算的161.32%，决算数大于预算数的主要原因是结合创建文明城市，加强科普阵地建设，制作了科普宣传栏及公益广告。

4、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术（项）。年初预算为0元，支出决算为70000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因银川市整改创建全国文明城市制作公益宣传栏。

00002. 5、社会保障和就业支出（类）和行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为18192元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:2018年退休人员去逝，2019年发放的死亡丧葬费。

5、社会保障和就业支出（类）和行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为204100元，支出决算为174692.80元，完成年初预算的85.60%，决算数小于预算数的主要原因：2019年2月一名在职人员退休。

6、 社会保障和就业（类）和行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为81600元，支出决算为27473.93元，完成年初预算的24.28%，决算数小于预算数的主要原因：单位职工职业年金目前只交纳个人部分，单位承担部分不缴纳，2019年2月一名在职人员退休后补缴以前单位承担部分。

7、 社会保障和就业（类）和抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为19596元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：2019年退休人员去逝发放死亡丧葬费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为81600元，支出决算为81600元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为110200元，支出决算为110200元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为203700元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:争取了2019年度银川市加快发展农业特色优势产业贷款贴息扶持项目资金。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为126300元，支出决算为124518元，完成年初预算的98.59%。，决算数小于预算数的主要原因:2019度工资微有变化。

12、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为40000元，支出决算为38564.12元，完成年初预算的96.41%。决算数小于预算数的主要原因：2019年住房补贴发放根据参加工作年限及工资基数发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2897293.68元，其中：人员经费2572676.40元，公用经费324617.28元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2499809.90元，较年初预算数2059000增加了440809.90元，增长17.64%，较上年决算数2281606.33增加了218203.57元，增长8.73%。增长的主要原因是工资涨幅发生变化，发放未休年休假、绩效考核等。

2.商品和服务支出321017.28元，较年初预算数240700增加80317.28元，增长25.02%，较上年决算数250842.48增加70174.80元，增长21.86%。增长的主要原因是2019年召开银川市科学技术协会第八次代表大会及公务车贴发生变化。

3.对个人和家庭的补助72866.50元，较年初预算数0元增加72866.50元，增长100%，较上年决算数34000元增加38866.50元，增长55.34%。增长的主要原因是2019年发放2名退休人员死亡丧葬费。

4.其他资本性支出3600元，较年初预算数0增加3600元，增加3600元，增长了100%。较上年决算数24150元减少了20550元，减少了570.84%，。增长及减少的主要原因是2019年购买碎纸机及高拍仪。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年2564元相比，减少了2564元，下降了100%，决算数小于年初预算数的主要原因：2019年度没有发生公务招待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；决算数与年初预算数相比没有变化，无变化的主要原因：2019年没有因公出国（境）人员。没有产生费用。比上年减少432元，下降100%。下降的主要原因：2019年没有因公出国（境）人员。没有产生费用。。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年相比没有变化，无变化的原因是2016年全市统一车改，单位车辆全部上缴，没有车辆无费用发生。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为5000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年2132元相比减少2132元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因：2019年没有发生公务招待费。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，2019年政府性基决算表为空表，原因是2019年财政无此项预算安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为240700元，支出决算为324617.28元，完成年初预算的134.87%；比上年数274992.48元相比增加49624.80元，增长15.29%。其中包括办公费，手续费，邮电费，物业管理费，差旅费，因公出国（境）费用，公务接待费，劳务费，工会经费，其他交通费用（公务用车补贴），其他商品和服务支出，对个人和家庭补助奖励金，资本性支出，决算数大于预算数的主要原因：2019年召开银川市科学技术协会第八次代表大会、公务车贴发生变化及购买一台碎纸机和两台高拍仪。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积207.42平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目5个，涉及资金1647300元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。涉及项目0个，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对重点学会工作、学术活动项目，青少年科技竞赛项目等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1637400元。政府性基金预算支出0元。未请第三方机构开展绩效评价，单位进行了自评。

2.预算绩效评价情况。从评价情况来看， 2019年市科协按照年度工作计划，围绕全民科学素质提高，重点开展科普惠民行动计划、学术交流、科普宣传、科普信息化建设、创新驱动助力工程和科普设施建设。预算支出主要用于科普工作项目、老科协工作项目、组织宣传项目和学术交流项目，绩效目标和绩效评价相一致。其中，科普工作项目绩效预算经费125万元，实际执行117.81万元，因中国青少年活动中心在2019年12月下旬发布比赛规则，全国及自治区赛事推迟，故顺延至2020年3月举办比赛，绩效评分91分。重点学会工作、学术活动项目绩效预算经费10万元，实际执行10万元与预算目标一致，绩效评分95分。银川市老科协工作经费项目绩效预算15万元，实际执行15万元与预算目标一致，绩效评分94分。组织宣传项目绩效预算9.73万元，实际执行9.73万元与预算目标一致，绩效评分94分。“全国科技工作者日活动”项目绩效预算5万元，实际执行5万元与预算目标一致，绩效评分93分。

市科协党组重视预算绩效管理工作，党组成员和各部室负责人履职尽责，强化内部控制建设，完善各项制度，财政资金管理规范，政策执行良好，自评等级均为“优秀”。项目支出绩效自评表详见附件。

银川市科学技术协会部门项目支出绩效自评表.xlsx

银川市科学技术协会2019年度部门决算公开模板.doc